云南林缘香料有限公司

企业质量信用报告

2014年11月

目 录
第一部分 前言 ………………………………………………4
1 报告编制规范 ………………………………………………4
2 总经理致辞 …………………………………………………4
3 企业简介 ……………………………………………………5
第二部分 报告正文 ……………………………………………7
1 企业质量理念 ………………………………………………7
2 企业内部质量管理 …………………………………………7
2.1质量管理机构 ………………………………………………7
2.2质量管理体系 ………………………………………………8
3 企业质量诚信 ………………………………………………9
3.1质量诚信管理 ………………………………………………9
3.2质量文化建设 ……………………………………………10
4 企业质量基础………………………………………………11
4.1企业产品标准 ………………………………………………11
4.2企业计量水平 ………………………………………………11
4.3认证认可情况 ………………………………………………12
4.4特种设备管理情况 …………………………………………12
5 产品质量责任 ………………………………………………12
5.1产品质量承诺 ………………………………………………12
5.2产品召回情况 ………………………………………………13
5.3“三包”责任 ………………………………………………13
5.4质量奖励 ……………………………………………………13
6 质量风险管理 ………………………………………………14
6.1质量投诉处理 ……………………………………………14
6.2质量风险监测 ………………………………………………14
6.3应急管理 ……………………………………………………14
第三部分 报告结语 …………………………………………15

第一部分 前言
1 报告编制规范
    《云南林缘香料有限公司质量信用报告》回顾了公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的内容，说明如下：
（一）报告范围
报告的组织范围：云南林缘香料有限公司。
报告的时间范围：2013年11月至2014年11月。
报告的发布周期：本报告为年度报告。
（二）报告内容客观性声明
    本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。
（三）报告数据说明
本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据。
（四）报告发布形式
本报告以网络版形式发布。可在本公司网站 www.china-linyuan.com 查阅。
2 总经理致辞
    云南林缘香料有限公司多年来是在各级部门的指导和帮助下，充分发挥自身优势，与国内的各相关医药企业、林产化工企业共同成长发展起来的。我们一直坚持“以科技创新为动力，以务实诚信求生存”的经营理念，以先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托，以严格的生产管理和品质控制作保障，发扬不断进取、努力超越的企业精神为客户服务，同时坚持自主创新，在企业的核心技术、研发、标准制定等方面积极探索，尊重科学，走出了自己的发展道路。
云南林缘的发展与社会各界的关爱和帮助，上、下游同行们的支持是分不开的，因此我们愿与业界同仁共同努力、共同提高，为社会提供安全、放心、质量稳定的产品，为实现美丽的中国梦，做出我们企业应有的贡献。
3 企业简介
    云南林缘香料有限公司始建于1990年，前身是云南省思茅香料厂，2008年整体搬迁至易门县六街工业园区。注册资本为2180万元，属非公企业。是专业从事林产化学研究及生产的专业厂家，现有职工150人，技术及管理人员占公司总人数的30%。公司生产销售冰片原料药、香料系列产品、林化系列产品。2013年公司年主营收入5642万元，利税462万元。
公司占地44000m2，总建筑面积达15000m2。已建成年产10000吨松香、3000吨松节油、3000吨松香树脂生产线；年产4000吨α-蒎烯、1000吨β-蒎烯生产线；年产1000吨冰片、150吨梅片生产线各1条。
    公司是云南省发改委和省医药工业协会确定的生物医药行业“十二五”期间50户重点培育的企业之一。2012年10月被玉溪市委市政府授予“优强民营企业”称号。2013年6月被云南省工业和信息化委员会认定为“云南省成长型中小企业”。公司生产的“思秀”牌冰片，于2013年12月被评为“云南省名牌产品”。 2012至2014年度被易门县人民政府评定为“环境保护先进企业”、“安全生产先进企业”。2013年12月，“思秀”牌商标被评为玉溪市“知名商标”。正在申报云南省著名商标。 2013年12月申报2项发明专利，已取得《受理通知书》，已获得9项“实用新型专利证书”。 2014年6月通过云南省科技厅组织的“高新技术企业”评审。 2014年8月获准与华东理工大学在公司设立“院士工作站”。2014年10月被玉溪市工商局授予“重合同守信用”称号。2014年7月和9月，公司分别被选为“亚洲香料大会”及“世界香料大会”中外嘉宾的参观考察站点，获中外嘉宾好评。
    公司的原料药冰片于2010年3月通过省药监局的GMP认证并取得《药品GMP证书》，产品“思秀”牌冰片获第二届国际林业博览会“金奖”。
    2013年，经中国土产进出口公司统计发布，公司冰片产销量达到560吨，位列全国第一，是目前国内冰片生产企业中技术领先、规模最大的企业。
第二部分 报告正文
1 企业质量理念
    “追求卓越，不断超越”是公司质量品牌发展的目标，“满足市场，服务客户”是公司对产品品质内在的诉求，公司视品质为生命，用心做好产品的每一步，严格把控产品质量关，从原料的挑选到生产的全过程严格把控，每个环节都做得一丝不苟，从不在质量上投机取巧，生产高品质产品是企业的一贯追求。从不放弃对于社会责任的执守和追求，因为我们坚信只有真正为客户提供高品质产品，才能使客户享受到健康安全，企业品牌的美誉度才会不断得到提升，企业也因此才能立于不败之地。
2 内部质量管理
2.1质量管理机构
    公司的质量管理工作由总经理亲自挂帅，质量受权人协助管理，设立专门的质量部，分为QA和QC两部分。总经理和质量受权人对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。
    质量部为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施质量部经理负责制，下设高素质、专业的质管员队伍，负责从原辅料入厂、生产过程监控、中间产品检验、终产品检验、设备设施验证、环境监控等全过程的质量监控和检验活动。同时公司建立质量安全关键岗位责任制，明确企业主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全直接负责。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度，实行质量“一票否决”，坚持做到出厂产品批合格率达100%。
2.2质量管理体系
    质量是企业的生命，从生产的第一天起，总经理就把产品质量当作第一件大事来抓，在质量管理工作中制定出切合企业实际发展的质量方针和质量目标。“质量第一，用户至上”的质量方针充分体现了以顾客和市场为中心的质量经营理念。通过几年的努力，企业通过了GMP认证（《药品生产质量管理规范》）。在日常工作中，对体系不断地进行完善、更新和改进，认真组织和部署好体系每年的内审和管理评审工作，通过每年的内审、管理评审以及外部监督审核对体系实施持续改进，保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好的保证了产品的质量安全。
3 企业质量诚信
3.1质量诚信管理
    作为一个药品生产及林产化工生产企业，持续健康发展的前提是守法经营、诚实守信。林缘公司的产品之所以具有良好的口碑，经得起时间的考量，完全得力于我公司真材实料，货真价实的经营理念。多年来，公司一直本着对消费者、对员工的高度责任感进行生产经营。从高管到一线员工，始终坚持以药品安全为先，客户至上，视质量为企业的生命，从原材料采购过程对供应商的质量审计定点、验收发放、生产过程控制、产品检测、售后服务等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，实现从采购—生产—售后，全过程的跟踪监测及管理，以便为消费者提供货真价实、安全可靠的产品。
    公司通过教育培训、职代会、发放《员工手册》等形式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为生命的诚信经营理念。同时公司还开放式宣传诚信经营理念，如对所有来公司调研或参观的各级领导，对公司进行质量审计的外部客户，公司均向其展示详解工艺流程、生产控制等方面信息，以助于更加切身体会到我公司产品的品质特性。其次公司经常性与经销商及消费者进行沟通，了解产品的使用信息，听取反馈意见，以便进行改进，签订《质量保证协议》，体现我公司诚信经营的企业理念和精神。
3.2质量文化建设
    质量文化是企业文化的一个重要组成部分，是企业在质量方面追求的宗旨、观念和道德行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不是产品和服务，而是优秀的企业文化。
    我公司在质量文化的建设上，除了做好质量安全体系建设、
    增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。一方面加强技术培训，提高从业人员的技术素质，从而为提升产品的品质打下坚实基础。同时加强对从业人员法律法规知识及诚信意识的培训。特别是定期组织员工学习《产品质量法》、《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规及标准。提高员工的整体法律意识和诚信意识，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在实际生产过程中严格贯彻落实相关的法律法规及标准要求。
4、企业质量基础
4.1企业产品标准
    企业的产品均执行国家或行业的最新标准。其中“冰片”产品执行《中国药典》2010年版一部冰片（合成龙脑）标准，“α-蒎烯”产品执行《中华人民共和国林业行业标准 LY/T1183-95? α-蒎烯》标准，? “β-蒎烯”产品《中华人民共和国林业行业标准 LY/T1182-95? β-蒎烯》标准，“脂松香”产品执行国家标准《GB/T8145-2003? 脂松香 》标准，“松节油”产品执行国家标准《GB/T12901-2003 脂松节油》标准。同时企业对每个产品制定了内控标准，内控标准均高于相应的法定标准。
4.2企业计量水平
    公司建计量检测体系依托省市质量技术检测部门，但公司建有完善的《计量管理制度》，落专门人员负责公司计量器具的管理，包括台账管理，使用维护管理，证书管理，计量器具申购、报废、年检等管理，确保使用的计量器具检验合格，符合使用要求。
4.3认证认可情况
    公司2010年通过GMP认证，2013年通过《危险化学品生产企业安全标准化》三级认证，2014年12月计划通过新版GMP认证。
4.4特种设备安全管理情况
    公司在特种设备管理方面建立了完善的管理制度，包括：特种设备安全管理制度、特种作业人员培训制度、特种设备检测
度、特种设备维护保养制度等。公司安全部设专职人员负责特种设备管理和巡查工作。现在使用的特种设备有锅炉等，按国家特种设备使用要求，请特种设备检测机构定期对锅炉和安全阀及其安全附件进行检测。操作工随时检查特种设备的使用情况，发现隐患立即排除，并做好维护保养记录。作业人员全部持证上岗，各自负责自己使用的设备维护保养。
5 产品质量责任
5.1产品质量承诺
    公司承诺严格遵守《药品管理法》、《产品质量法》等一系列与药品、林产化工产品生产有关的法律法规，依法取得药品生产许可证，并全面履行企业法人是产品质量第一责任人的责任。
公司郑重承诺生产中严格执行药品GMP标准，杜绝生产过程中人为差错、避免污染和交叉污染，坚决做到以优质的产品、真诚的售后服务来回报广大消费者对林缘公司产品的厚爱。
5.2产品召回情况
    公司制定了一整套严密成熟的《产品召回控制程序》，当出厂产品存在质量、安全等隐患时，能够有效迅速地追溯、召回，确保相关的隐患产品顺利准确召回且得以有效处理。近年来公司从未因质量安全事故而发生实际召回，但公司每年都组织模拟召回演练，以验证《产品召回控制程序》的可操作性，确保当实际召回情况发生时，问题产品能够得到及时有效的召回。
5.3“三包”责任
    公司郑重承诺，如果公司产品出现质量问题，在经过公司与有关部门共同调查以后证实确实是公司责任时，公司将严格按《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相应的法律法规执行，并在法律框架内按照消费者的意愿，对公司的产品实行包退、包换，并对消费者致以诚挚的歉意。
5.4质量奖励
    公司生产的“思秀”牌冰片，于2011年在第二届中国国际林业产业博览会暨中国义乌国际森林产品博览会上荣获“金奖”。
    “思秀”牌冰片2013年12月被评为云南省“名牌产品”，“思秀”牌商标2013年被评为玉溪市“知名”商标。
6 质量风险管理
6.1质量投诉处理
    公司建有质量投诉管理制度，明确规定了投诉的处理程序，由质量部QA负责对用户投诉的信息接收、确认，调查及按CAPA处理原则，投诉调查及影响评估，投诉回复、投诉关闭及后续跟踪情况，年度质量回顾分析还要对投诉情况进行分析，跟踪采取的预防与纠正改进措施情况等。涉及不良反应的按不良反应管理程序向药监部门进行报告。由于公司严格的质量管理，最近几年始终保持投诉率为零的良好记录。
6.2质量风险监测
    按照《质量风险管理》原则，公司制定了《质量风险分析管理规程》、《风险定量分析管理规程》，对生产过程中涉及到的“人、机、料、法、环、测量”等6个方面分别按“分险识别、风险分析、风险控制、风险控制评估”等步骤进行风险管理，确保过程得到最佳控制。
6.3应急管理
    为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案、消防应争预案、环境保护应急预案，经评审在相关部门进行备案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专项应急预案、现场处置方案等三个方面，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。
第三部分 报告结语
    关注质量、铸就诚信，林缘公司在以后的发展中会更加努力扎实地打造好企业品牌，竖立良好的企业形象，经过多年来的卓绝努力和苦心经营，质量诚信已成为我公司的无形资产，我公司已将“不畏艰难，奋发向上，团结拼搏，诚实守信”的质量诚信精神转化为员工的行为准则，使产品质量继续保持着优势地位。
    展望未来，在激烈的市场竞争中，林缘公司要想立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。我们将牢固树立质量责任意识，并贯穿于日常生产经营的全过程，进一步开展质量振兴工作，使之不断升华。质量振兴之路，我们将一直走下去。